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中共垫江县委老干部局2016年部门决算情况公示公告

来源:  作者:   发布日期:2017/8/18 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情况
   (一)职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策及指示;

2、落实好老干部的政治待遇和生活待遇;

3、总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验;

4、组织老干部参加健康休养、健康体检、参观工农业生产和调研、艺术节等文体娱乐活动;

5、传统节假日开展走访慰问活动。

机构设置。

2个内设机构:办公室、综合科

二、 部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计455.35万元,支出总计455.35万元。与2015年决算数相比,收支增加90.28万元、增长24.73%,主要原因:一是老干部人员增加;二是健康休养费增加:全县离休、副厅级退休干部两年一次健康休养,县处级退休干部三年一次健康休养均在2016年实施。
    本部门2016年度收入合计439.69万元,其中:财政拨款收入439.69万元,占100.00%。

本部门2016年度支出合计429.65万元,其中:基本支出169.70万元,占39.50%;项目支出259.94万元,占60.50%。
    本部门2016年度年末结转和结余25.70万元,较上年增加10.04万元,主要原因是全县老干部年度县情通报会在决算前未召开。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入439.69万元,较上年决算数增加82.07万元,增长22.95%。主要原因是老干部人员增加,追加了老干部健康休养费。较年初预算数增加64.42万元,增长17.17%。主要原因是年中追加安排了全县离休、副县级以上退休干部健康休养费80.67万元。
    本部门2016年度财政拨款支出429.65万元,较上年决算数增加82.51万元,增长23.77%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加。较年初预算数增加54.38万元,增长14.49%。主要原因是年中追加了健康休养费。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出187.30万元,占43.59%,较年初预算数增加43.91万元,主要原因是年中追加了项目经费;外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无外交支出;国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无国防支出;公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无公共安全支出;教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无教育支出;科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无科学技术支出;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无文化与媒体支出;社会保障与就业支出230.63万元,占53.68%,较年初预算数增加10.47万元,主要原因是调资增加;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占1.23%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是基数增加;住房保障支出6.44万元,占1.50%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是基数增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出169.70万元。其中:人员经费144.37万元,较上年增加19.73万元,主要原因是增人增资,调标增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.33万元,较上年增加5.18万元,主要原因是一是物价上涨,二是老干部开展活动增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电通讯费、手续费、差旅费、接待费、车辆运行维护费。

三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计6.40万元,较年初预算数减少3.80万元,主要原因是减少公务用车1辆,严控接待支出,较上年支出数减少3.83万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是无因公出国,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无因公出国,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是无因公出国。
    公务车购置费0.00万元,主要是无公务车购置,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无公务车购置,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是无公务车购置。
    公务车运行维护费2.90万元,主要用于老干部调研,开展活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.20万元,主要原因是减少公务用车1辆,较上年支出数减少3.22万元,主要原因一是严控公务用车次数;二是减少公务用车1辆。
    公务接待费3.50万元,主要用于接待市级主管部门检查指导工作和毗邻区县同行部门工作学习交流用餐,费用支出较年初预算数减少0.60万元,主要原因是严控接待标准,较上年支出数减少0.61万元,主要原因是减少陪餐人员和餐标。
  (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待58批次,368人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费95.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.90万元。
  四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出25.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较2015年增加5.18万元,增长25.70%,主要原因一是老干部各种活动开展多了而增加了办公费,二是车改增加职工车补,三是信息网络购置更新费增加。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆(老干部服务用车),单价19.5万元。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出

(四)预算绩效管理情况说明。重点项目经费:一是老干部慰问金53.26万元。全年分4次完成,现已完成3次;二是老干部健康体检费34.9万元。现已完成了老干部健康体检工作。由于开展了对全县离休、副县级以上退休干部传统节日的走访慰问和健康体检工作,把党和政府的温暖及时送到每位老干部,使他们身心愉悦,增添了正能量,促进了社会和谐稳定的发展。

五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:74512922

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